建行江蘇分行：強化用戶(hù)崗位權限管理 堅守風(fēng)險防控底線(xiàn)

近年來(lái)，建行江蘇分行不斷強化用戶(hù)崗位權限管理，著(zhù)力筑牢風(fēng)險防控底線(xiàn)。

隨著(zhù)各項金融業(yè)務(wù)系統陸續遷移至新一代核心系統，系統功能日益完善，用戶(hù)管理應用作為銀行內部員工基本信息及崗位權限管理的公共基礎應用，其在業(yè)務(wù)操作風(fēng)險防控方面的重要作用日益顯現。

目前，用戶(hù)崗位權限管理痛點(diǎn)難點(diǎn)主要體現在：崗位權限數量多，涉及面廣；系統推廣力度不夠，崗位權限機控手段應用不足；崗位權限管理意識不足，缺乏常態(tài)化工作機制；存在“信息孤島”，員工用戶(hù)數據未實(shí)現全面共享。

為此，建行江蘇分行不斷強化用戶(hù)崗位權限管理，堅守風(fēng)險防控底線(xiàn)，筑牢業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展的基石。

一是加強制度建設，促進(jìn)員工用戶(hù)崗位權限規范管理。健全的制度體系是搞好各項管理、提高自我規范能力的重要前提和保證，通過(guò)完善制度建設，進(jìn)一步強化崗位權限“誰(shuí)主管誰(shuí)負責”“誰(shuí)審批誰(shuí)負責”“誰(shuí)申請誰(shuí)負責”的管理意識。

二是加大轉型力度，推動(dòng)分行崗位權限圖譜建設。崗位角色圖譜功能的上線(xiàn)標志著(zhù)用戶(hù)配崗由人控向系統自動(dòng)化、智能化機控方向轉變，營(yíng)運部門(mén)用戶(hù)管理的牽頭職責重心向崗位角色圖譜建設轉型，并提升相應管理能力。

三是提升數字化應用能力，滿(mǎn)足多樣化崗位權限管理需求。深化RPA（機器人流程自動(dòng)化）技術(shù)運用，改進(jìn)內部流程，降低操作風(fēng)險。充分利用系統數據，研發(fā)豐富的崗位權限管理工具。

四是依托系統管理功能，強化重點(diǎn)領(lǐng)域員工崗位權限管理。用好“崗位有效期”，落實(shí)重要崗位人員輪崗機控管理。逐步擴大人臉識別登錄系統推廣范圍，規范員工系統登錄行為。截至2023年4月底，全行信貸領(lǐng)域員工人臉識別登錄率已由2022年初64.42%穩步提升至99.56%，重點(diǎn)業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險防控成效顯著(zhù)。（陳開(kāi)兵?宋玉玨?陳馥娟）